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TVA SUR FOURNISSEURS ETRANGERS

 
Répondre au sujet    fiscalité marocaine Index du Forum -> fiscalité marocaine -> TVA
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DOUAA
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MessagePosté le: 15/09/2014 13:35:04    Sujet du message: TVA SUR FOURNISSEURS ETRANGERS Répondre en citant

 Bonjour

Notre société achète des licences d'une société étrangère et paie la maintenance correspondante.
les licences sont téléchargées via internet et non importés sur CD (non soumis à la douane)
que soit licence ou maintenance , on paie la retenue à la source .

Pour la déclaration de la TVA, j'ai calculé ma TVA mensuelle habituelle , et vu qu'on payé le fournisseur étranger , j'ai remplis la ligne 129 TVA sur contribuables étrangers , et j'ai mis 20% du montant débité.

le même montant , je l'ai inseré dans la ligne de TVA sur import 20%(déductible)

lors du dépot ce matin, ma déclaration est refusée, la dame m'a dit que je dois pas mettre les 2 déclarations :
* la déclaration de la TVA locale habituelle
* la déclaration de la TVA du fournisseur étranger , et que je dois payée et non la déduire.

Avant de déclarer , vu que c'est la première fois,j'ai consulté notre expert et m'a confirmé que ma déclaration est juste vu que la régle de décalage n'est plus appiliquée .

Maintenant , je suis dans la confusion totale. si qq1 est déja passer par ça , merci de me dire la méthode juste à suivre.

MErci d'avance

  
 


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MessagePosté le: 15/09/2014 13:35:04    Sujet du message: Publicité

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ANCIENSUISLA
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MessagePosté le: 16/09/2014 15:50:09    Sujet du message: TVA SUR FOURNISSEURS ETRANGERS Répondre en citant

est ce qu'il sagit d'un encaissement ou d'un décaissement

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DOUAA
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MessagePosté le: 24/09/2014 16:13:43    Sujet du message: TVA SUR FOURNISSEURS ETRANGERS Répondre en citant

Bonjour,
c'est un décaissement.


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MessagePosté le: 12/12/2017 12:26:28    Sujet du message: TVA SUR FOURNISSEURS ETRANGERS

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