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URGENT ACOMPTE IS ERREUR

 
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KARADAY3
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MessagePosté le: 23/12/2015 16:03:19    Sujet du message: URGENT ACOMPTE IS ERREUR Répondre en citant

Idea Idea  Bonjour mes amis : excusez moi de vous donner seulement les points essentielles.
j'ai une société qui englobe un CA local et export depuis 2004.
en 2010 , elle a réalise un bénéfice de 556878.40 et un IS A PAYER ( export+local) de 126332.00 , l'IS théorique est 167064.00 les acomptes payés en 2010 est de 17205 x 4 = 68820.00 . donc reliquat à payer est 57512.00  dhs. les acomptes a payer en 2011 est 167064.00/4 par acompte. jusqu'au maintenant c'est bon.
le problème c'est que je me suis trompé pour le calcul du reliquat à payer et les acomptes a payer en 2011. et j'ai payé 24364.00 dhs par acompte et 8625.00 le reliquat 
en 2015 le fisc nous a demandé de payer la différence concernant le reliquat de l'is et nous avons payé cette différence concernant le reliquat.
après le fisc nous a demander aussi de payer la différence concernant les acomptes 2011 . mais le probléme qui va se poser ici c'est que lorsque j'ai etablie le bilan 2011 ,il degage un reliquat a payer de 2700.00 dhs car j'ai marqué sur le resulat fiscal les acomptes que j'ai reelement payé , et si je paye maintenant la difference des acomptes que le fisc nous a demandé , j'aurais un excedent is restituable. que dois je faire SVP Question Question Question Question


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MessagePosté le: 23/12/2015 16:03:19    Sujet du message: Publicité

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