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acomptes is

 
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KARADAY3
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MessagePosté le: 28/12/2015 21:27:56    Sujet du message: acomptes is Répondre en citant

Idea Idea salut tout le monde:
j'ai une société qui englobe un CA local et export depuis 2004.
en 2010 , elle a réalise un bénéfice de 556878.40 et un IS A PAYER ( export+local) de 126332.00 , l'IS théorique est 167064.00 les acomptes payés en 2010 est de 17205.00 x 4 = 68820.00 . donc reliquat à payer est 57512.00  dhs. les acomptes a payer en 2011 est 167064.00/4 par acompte. jusqu'au maintenant c'est bon.
le problème c'est que je me suis trompé pour le calcul des acomptes a payer en 2011. et j'ai payé 24364.00 dhs par acompte . 
en 2015 ,le fisc nous a demander  de payer la différence concernant les acomptes 2011 soit un total de 69608.00 en principal . mais le problème qui va se poser ici c'est que lorsque j'ai établie le bilan 2011 ,il dégage un reliquat a payer de 2700.00 dhs et 39383.00 dhs par acompte (2011+1) car j'ai marqué sur le formulaire du résultat fiscal les acomptes que j'ai réellement payé (24364.00 dhs par acompte), et si je paye maintenant la différence des acomptes que le fisc nous a demandé , j'aurais un excédent is imputable (2011+1) de 66908.00 et les acomptes 2012 seront comme suit:
1er acompte    :           0.00
2eme acompte : 11.858.00
3eme acompte  : 39.383.00
4eme acompte : 39.383.00
donc j'ai payé un surplus en 2012 de 2700.00 (reliquat) +39383.00 (1er acompte) et 27525.00 (2eme acompte: 39383.00 moins11858.00) = 69608.00 dhs .
le resultat c que le fisc m'a demandé l'insuffisance des acomptes 2011 qui est égal au surplus que j'ai payé en 2012.
que dois je faire SVP 
 
 
 
 ..........merci...


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MessagePosté le: 28/12/2015 21:27:56    Sujet du message: Publicité

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MessagePosté le: 28/12/2015 21:49:16    Sujet du message: acomptes is Répondre en citant

elle a réalise un bénéfice de 556878.40 et un IS A PAYER ( export+local) de 126332.00 , l'IS théorique est 167064.00 ???
c'est quoi le RF et CM de 2010
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MessagePosté le: 31/12/2015 15:01:41    Sujet du message: acomptes is Répondre en citant

le problème c'est que je me suis trompé pour le calcul des acomptes a payer en 2011. et j'ai payé 24364.00 dhs par acompte . 
en 2015 ,le fisc nous a demander  de payer la différence concernant les acomptes 2011 soit un total de 69608.00 en principal . mais le problème qui va se poser ici c'est que lorsque j'ai établie le bilan 2011 ,il dégage un reliquat a payer de 2700.00 dhs et 39383.00 dhs par acompte (2011+1) car j'ai marqué sur le formulaire du résultat fiscal les acomptes que j'ai réellement payé (24364.00 dhs par acompte), et si je paye maintenant la différence des acomptes que le fisc nous a demandé , j'aurais un excédent is imputable (2011+1) de 66908.00 et les acomptes 2012 seront comme suit:
1er acompte    :           0.00
2eme acompte : 11.858.00
3eme acompte  : 39.383.00
4eme acompte : 39.383.00
donc j'ai payé un surplus en 2012 de 2700.00 (reliquat) +39383.00 (1er acompte) et 27525.00 (2eme acompte: 39383.00 moins11858.00) = 69608.00 dhs .
le resultat c que le fisc m'a demandé l'insuffisance des acomptes 2011 qui est égal au surplus que j'ai payé en 2012.
que dois je faire SVP 
 
 
 
 ..........merci de bien comprendre ma question M SIMOTIC


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MessagePosté le: 31/12/2015 20:49:59    Sujet du message: acomptes is Répondre en citant

c'est quoi le résultat fiscal 2011 et cm 2011 
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MessagePosté le: 01/01/2016 18:40:37    Sujet du message: acomptes is Répondre en citant

simotic a écrit:
c'est quoi le résultat fiscal 2011 et cm 2011 




le résultat fiscal 2011 est 525.101,66 dhs et cm 2011 est 366.475,00 dhs Le CA 2011 7.329.484,68 dont (922.668,96 local et 6.406.815,72 export) 


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MessagePosté le: 14/12/2017 20:55:50    Sujet du message: acomptes is

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